1. 項目名稱：20中國核建中核華輝財經(jīng)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性與合理性內(nèi)部審計服務(wù)常規(guī)采購
2. 項目編號：CNEC-FW-GKXJ-25-14238
3. 交貨/服務(wù)時間：根據(jù)甲方要求在項目實(shí)施過程中最終確認(rèn)
4. 交貨/服務(wù)地點(diǎn)：甲方指定地點(diǎn)
5. 供貨范圍：包括涵蓋財務(wù)、合同（含采購類）數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、邏輯合理性審查，以及相關(guān)內(nèi)部控制有效性和關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)（如超付超期、“陰陽合同”、支付審批倒掛等）評估的專業(yè)內(nèi)部審計服務(wù)
6. 質(zhì)量要求：檢查 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日期間公司財經(jīng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性與準(zhǔn)確性，該期間內(nèi)新簽以及未執(zhí)行完畢合同執(zhí)行情況真實(shí)性、完整性與準(zhǔn)確性；審核關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否符合邏輯、具備合理性；發(fā)現(xiàn)是否存在人為干預(yù)、虛假列報、不實(shí)記錄等行為；評估公司內(nèi)部控制體系在保障數(shù)據(jù)質(zhì)量方面的有效性；提出改進(jìn)建議，提升企業(yè)財務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理水平

二、供應(yīng)商資格要求:

1、基本資格條件：

（1）基本要求：提供有效的營業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)法人登記證）；

（2）資質(zhì)要求：

①應(yīng)答人應(yīng)是中華人民共和國境內(nèi)注冊，且具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或其他組織；

②應(yīng)答人需具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書；

（3）安全要求： /；

（4）財務(wù)要求：應(yīng)答人應(yīng)提供經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C(jī)構(gòu)審計的財務(wù)會計報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表。

①近年財務(wù)會計報表年份是應(yīng)答人近一年（自公告發(fā)布之日起倒算）

②若供應(yīng)商的成立時間少于該規(guī)定年份的，應(yīng)提供成立以來的財務(wù)會計報表。；

（5）業(yè)績要求：在過去五年內(nèi)，該機(jī)構(gòu)至少完成了五個類似的內(nèi)部審計項目，特別是在科技型企業(yè)中的審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。至少有一個成功的案例涉及到數(shù)據(jù)真實(shí)性與合理性的專項審計。（自公告發(fā)布之日起倒算，以合同簽訂日期為準(zhǔn)）；

（6）承擔(dān)本項目的負(fù)責(zé)人要求：提供項目負(fù)責(zé)人的對應(yīng)社保證明或勞動合同；

（7）機(jī)械設(shè)備：/；

（8）信譽(yù)要求：應(yīng)當(dāng)無不良施工記錄等違法行為，且無下列不良狀況或不良信用記錄：①在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（www.gsxt.gov.cn）中列為嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；②在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站中被列入失信被執(zhí)行人名單；③在全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺查詢企業(yè)或項目經(jīng)理處于禁止投標(biāo)期限內(nèi)；④在國家稅務(wù)總局（http://www.chinatax.gov.cn/）中被列入重大稅收違法失信案件信息公布欄；⑤在軍隊采購網(wǎng)（https://www.plap.mil.cn/）中被列入采購暫停名單/采購失信名單。（以遞交響應(yīng)文件截止當(dāng)日采購人查詢結(jié)果為準(zhǔn)）

（9）其他要求：

①應(yīng)答人須在中核集團(tuán)審計服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫名單中；

②項目團(tuán)隊至少由三名全職員工組成，其中至少兩名應(yīng)具有三年以上的相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗。每個關(guān)鍵領(lǐng)域（如財務(wù)審計、IT 審計、合規(guī)性審查等）至少有一名專家負(fù)責(zé)；

③團(tuán)隊成員至少有一名持有國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）、注冊會計師（CPA）或 CISA（信息系統(tǒng)審計師）其他同等效力的專業(yè)證書

三、報名方式

本項目采取公開方式選擇供應(yīng)商，有意參與本項目的潛在供應(yīng)商請登錄中核集團(tuán)電子采購平臺（https://www.cnncecp.com/）在2025年09月08日09時00分00秒前報名參加本項目。

四、采購文件的獲取

1、采購文件獲取地地址：本項目不再提供紙質(zhì)采購文件，參與本項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)報名后通過中核集團(tuán)電子采購平臺下載采購文件。

2、有意參與本項目的潛在供應(yīng)商須先在中核集團(tuán)電子采購平臺進(jìn)行注冊。注冊賬號審核通過后，在首頁“用戶登錄”，輸入賬號及密碼登錄系統(tǒng)，依次點(diǎn)擊→系統(tǒng)功能菜單→項目管理→我要報名，找到《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司-20中國核建中核華輝財經(jīng)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性與合理性內(nèi)部審計服務(wù)常規(guī)采購》，點(diǎn)擊“我要報名”，即可查看項目信息并報名參與項目。報名經(jīng)我公司審核通過后即可下載本項目采購文件。

3、采購文件售價

每套采購文件售價人民幣√不收取 □200.00 □500.00 □1000.00 元整（除因采購人原因?qū)е虏少徑K止外，售后款項不予退還）。

采購實(shí)施單位收款銀行名稱：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部

開戶單位：中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

收款賬號：1001 1907 1900 4867 917

應(yīng)答供應(yīng)商須在匯款單上注明：“FW-GKXJ-25-14238”。（未按要求備注視為未繳納）

繳納方式：公對公銀行轉(zhuǎn)賬方式（不接受私人轉(zhuǎn)賬和其它形式繳納）。

五、應(yīng)答文件/報價文件的遞交

1、應(yīng)答文件遞交截止時間：本項目采用在線評議，請參與本項目的應(yīng)答人在（北京時間）2025年09月08日10時00分00秒前在中核集團(tuán)電子采購平臺（https://www.cnncecp.com/）登錄并上傳應(yīng)答文件電子版。若采購方另有要求遞交紙質(zhì)應(yīng)答文件的，請按采購方要求的時間及方式遞交：。

2、提交應(yīng)答文件的方式：在線上傳應(yīng)答文件。（若采購方另有要求遞交紙質(zhì)應(yīng)答文件的，請按采購方要求遞交，并以在線上傳文件為準(zhǔn)）

3、未在線報名、逾期上傳/送達(dá)的、未上傳的，采購人不予受理。

六、公告媒體

本公告在中核集團(tuán)電子采購平臺（https://www.cnncecp.com/）發(fā)布。對于其他媒介發(fā)布的本項目公告，采購人對其準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何責(zé)任。本次采購活動的最終解釋權(quán)在中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司。

七、聯(lián)系方式

采購人：中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

地址：上海市青浦區(qū)蟠龍路 500 號

聯(lián)系人：孫鵬

電話：15011430033

電子郵件：sunp@icnecc.com.cn

      中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

                                       2025年08月29日