本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為： 煤炭2025年項(xiàng)目審計(jì)外委服務(wù)公開招標(biāo)， 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。

2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

    2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段（包）劃分：2.1.1.項(xiàng)目概況： 神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱神東煤炭） 地處蒙、陜、晉三省區(qū)能源富集區(qū)，主要負(fù)責(zé) 在神府東勝煤田骨干礦井和山西保德煤礦，以及配套項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營。公司擁有大型現(xiàn)代化安全高效礦井13個,其中在內(nèi)蒙古自治區(qū)境內(nèi)7個（核定產(chǎn)能7900萬噸），陜西省境內(nèi)5個，山西省境內(nèi)1個;3000萬噸以上的礦井1個，2000萬噸以上2個，1000-2000萬噸5個，1000萬噸以下5個,總產(chǎn)能2億噸。
按照《 建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理辦法》，對 煤炭開展建設(shè)類項(xiàng)目、設(shè)備類項(xiàng)目、科研類項(xiàng)目、信息化類項(xiàng)目審計(jì)。其中建設(shè)類項(xiàng)目包括50萬元以上的外委建設(shè)項(xiàng)目、生態(tài)類工程項(xiàng)目以及被列為國能集團(tuán)和神東煤炭的重點(diǎn)項(xiàng)目。設(shè)備類項(xiàng)目是對設(shè)備采購進(jìn)行全周期的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性、有效性審計(jì)?？蒲蓄愴?xiàng)目是對所有科研項(xiàng)目從立項(xiàng)、執(zhí)行到結(jié)題、成果轉(zhuǎn)化全流程的科學(xué)性、合規(guī)性、效益性進(jìn)行審計(jì)。信息化類項(xiàng)目是對項(xiàng)目全生命周期，包括立項(xiàng)、建設(shè)、驗(yàn)收、運(yùn)維的合規(guī)性、效益性、安全性等進(jìn)行全面審計(jì)。
2.1.2.采購范圍：建設(shè)類項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)：對公司范圍內(nèi)大于50萬元的建設(shè)項(xiàng)目以及生態(tài)類工程項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，包括投資估算、設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、工程量清單及招標(biāo)控制價、中標(biāo)價與合同價、進(jìn)度款項(xiàng)、工程結(jié)算等。對被列為 /神東煤炭重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目后評價和全過程跟蹤審計(jì)。建設(shè)類項(xiàng)目一年結(jié)算金額約15億元。
建設(shè)類項(xiàng)目綜合審計(jì)主要包括：
（1）內(nèi)部控制審計(jì)：包括建設(shè)項(xiàng)目管理制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的建立及執(zhí)行、工程建設(shè)管理主要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制執(zhí)行、工程財(cái)務(wù)管控平臺等信息系統(tǒng)管理和應(yīng)用等。
（2）投資審批審計(jì)：包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、可行性研究報(bào)告評審、項(xiàng)目投資決策（可研）審批、項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、前期費(fèi)用列支等。
（3）基本建設(shè)程序執(zhí)行情況審計(jì)：核查項(xiàng)目選址、規(guī)劃、用地、施工許可，項(xiàng)目核準(zhǔn)（備案），安全評價、環(huán)保、水保，質(zhì)監(jiān)委托，專項(xiàng)驗(yàn)收等。
（4）勘察設(shè)計(jì)管理審計(jì)：包括初步設(shè)計(jì)編制和審批、施工圖設(shè)計(jì)編制和審批、設(shè)計(jì)變更、竣工圖編制等。
（5）招標(biāo)采購管理審計(jì)：包括采購計(jì)劃編制和審批、采購方式選擇、采購文件編制與審核、資格審查、開標(biāo)、評標(biāo)評審、采購結(jié)果審定（定標(biāo)）、公示公告、中標(biāo)通知書（成交通知書）等。
（6）合同管理審計(jì)：包括合同文本、合同會簽、合同變更、合同履行、合同終止、合同解除、合同糾紛、合同臺賬的建立等。
（7）工程建設(shè)管理審計(jì)：工程管理審計(jì)內(nèi)容包括工程進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全管理、隱蔽工程、工程監(jiān)理、文明施工、環(huán)境保護(hù)、建設(shè)場地征用、移民安置等。
（8）投資控制管理審計(jì)：核查概算執(zhí)行情況及超概、結(jié)余原因分析。
（9）物資管理審計(jì)：物資管理審計(jì)內(nèi)容包括物資計(jì)劃編制、審批和執(zhí)行，物資催交和監(jiān)造，物資到貨驗(yàn)收、入庫、出庫和退庫，物資調(diào)劑調(diào)撥，物資報(bào)廢，包裝物回收，倉儲保管等。
（10）竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)：核查項(xiàng)目資金籌集、使用情況，會計(jì)核算情況等?？⒐Q算編制工作組織及編制依據(jù)、債權(quán)債務(wù)清理、各項(xiàng)費(fèi)用歸集及分?jǐn)?、資產(chǎn)移交情況等。
設(shè)備類項(xiàng)目：設(shè)備采購類審計(jì)的范圍覆蓋設(shè)備采購全生命周期，主要包括：前期準(zhǔn)備階段：需求提出、必要性論證、技術(shù)參數(shù)確定、預(yù)算編制與審批等相關(guān)文件及流程。采購實(shí)施階段：采購方式選擇、供應(yīng)商篩選、招標(biāo)（或詢價、競爭性談判）、合同簽訂等過程及資料。履約驗(yàn)收階段：設(shè)備到貨驗(yàn)收、安裝調(diào)試、質(zhì)量檢測、驗(yàn)收報(bào)告簽署等環(huán)節(jié)。結(jié)算與資產(chǎn)管理階段：采購付款、發(fā)票審核、資金支付，以及設(shè)備入庫、臺賬登記、折舊計(jì)提、維護(hù)保養(yǎng)等后續(xù)管理。設(shè)備類項(xiàng)目一年采購額約31億元。
科研類項(xiàng)目：對所有科研項(xiàng)目從立項(xiàng)、執(zhí)行到結(jié)題、成果轉(zhuǎn)化全流程的科學(xué)性、合規(guī)性、效益性進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)科研經(jīng)費(fèi)使用是否合規(guī)、合理、真實(shí)；項(xiàng)目執(zhí)行過程是否按計(jì)劃推進(jìn)，執(zhí)行是否規(guī)范，是否完成立項(xiàng)時約定的研究內(nèi)容；科研成果管理審計(jì)，聚焦成果的真實(shí)性、價值性、轉(zhuǎn)化性；審計(jì)科研項(xiàng)目管理制度（如立項(xiàng)評審、經(jīng)費(fèi)審批、成果驗(yàn)收等流程）是否有效執(zhí)行等?？蒲蓄愴?xiàng)目一年結(jié)算約20億元。
信息化類項(xiàng)目：對金額大于50萬元的信息化項(xiàng)目全生命周期進(jìn)行審計(jì)，包括立項(xiàng)、建設(shè)、驗(yàn)收、運(yùn)維的合規(guī)性、效益性、安全性等。信息化項(xiàng)目一年預(yù)計(jì)結(jié)算6000萬元。
以上各類審計(jì)范圍包括但不限于上述內(nèi)容。
2.1.3、標(biāo)段劃分：1個標(biāo)段。
2.1.4、服務(wù)期限（合同期限）：合同簽訂后1年。
2.1.5服務(wù)地址： 神東煤炭集團(tuán)審計(jì)部
2.1.6、質(zhì)量要求：服務(wù)質(zhì)量須符合國家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范，詳見技術(shù)文件要求。
2.1.7、安全要求：安全責(zé)任主體為中標(biāo)人。不允許分包，不允許井下勞務(wù)派遣用工，涉及井下工作時，擬派服務(wù)人員須為投標(biāo)人的合同制員工，并按國家規(guī)定繳納社保。
2.1.8、付款方式
每半年付一次款，根據(jù)完成工作量，驗(yàn)收合格據(jù)實(shí)結(jié)算。

    2.2 其他：/

3.投標(biāo)人資格要求

    3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求：

    【1】資質(zhì)要求：投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織的1家工程造價咨詢公司和1家會計(jì)師事務(wù)所組成的聯(lián)合體，須提供聯(lián)合體所有成員有效的證明文件。

    【2】財(cái)務(wù)要求：

    【3】業(yè)績要求：2020年9月至投標(biāo)截止日（以合同簽訂時間為準(zhǔn)），投標(biāo)人須至少具有建設(shè)項(xiàng)目的全過程跟蹤審計(jì)（或合同內(nèi)容同時包含項(xiàng)目管理審計(jì)、工程結(jié)算審計(jì)和竣工決算審計(jì)）合同業(yè)績2份，且單份合同金額不低于100萬元。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同掃描件及每份合同對應(yīng)的任意一張發(fā)票掃描件，合同掃描件須至少包含：合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁；發(fā)票掃描件發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、含稅、不含稅金額須清晰可查，發(fā)票開具日期須在2025年7月19日前（不含），否則按無效認(rèn)定。

    注：1、若為非聯(lián)合體業(yè)績，聯(lián)合體成員提供的業(yè)績均可。2、若為聯(lián)合體業(yè)績須為參加本項(xiàng)目組成聯(lián)合體的2家單位共同履行的業(yè)績。

    【4】信譽(yù)要求：/

    【5】項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的資格要求：投標(biāo)人須提供擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有效的一級注冊造價工程師資格或注冊會計(jì)師資格。

    【6】其他主要人員要求：/

    【7】設(shè)備要求：/

    【8】其他要求：會計(jì)師事務(wù)所須在中國注冊會計(jì)師協(xié)會公布的《2023年度會計(jì)師事務(wù)所綜合評價百家排名信息》中，須提供證明文件。

    3.2 本項(xiàng)目只接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體組成為 2 家單位，企業(yè)集團(tuán)母、子公司不得分別組成聯(lián)合體投標(biāo)；②聯(lián)合體成員之間必須簽訂聯(lián)合體協(xié)議，聯(lián)合體牽頭人為具有會計(jì)師事務(wù)所資質(zhì)的一方，并明確各聯(lián)合體成員單位所承擔(dān)的范圍、內(nèi)容、責(zé)任和權(quán)利；③已組成聯(lián)合體的單位不得再與其他單位組成聯(lián)合體參加投標(biāo)。

4.招標(biāo)文件的獲取

    4.1 招標(biāo)文件開始購買時間2025-09-19 09:00:00，招標(biāo)文件購買截止時間2025-09-25 16:00:00。

購買招標(biāo)文件的投標(biāo)人,請聯(lián)系辦理供應(yīng)商會員事宜，未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。成為正式供應(yīng)商后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明在線完成招標(biāo)文件的購買!為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購買標(biāo)書操作流程以公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)! 

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